4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 11/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2928/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
51
7837/000-2017       
343,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ALTO ALEGRE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
343,50
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,29
2928/2017
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
51
7838/000-2017       
1.398,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.398,75
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
18,65
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
51
7839/000-2017       
106,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
106,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,65
3237/2017
Pregão Eletrônico
SKSC COMERCIAL LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.932.311/0001-21
51
7840/000-2017       
5.393,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - COPIMAX - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.393,70
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
179,79
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
7836/000-2017       
8.347,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12/2016 E 06/2017 - C/C 30.803-X BB - BC 1929 - 
FINANÇAS
Vl.Total:
8.347,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.347,41
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
7835/000-2017       
64.476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. 3º TA - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
64.476,00
Un.:
%
Quantidade:
50,0000
1.289,52
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
6777/001-2017       
0,00
4.308,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIVASA
Vl.Total:
699,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
13,99
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIVASA
1.339,50
KG
50,0000
26,79
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
488,00
KG
50,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
999,50
KG
50,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA
333,00
KG
25,0000
13,32
6 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE JUNHO A JULHO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
448,50
KG
75,0000
5,98
3779/2017
Pregão Presencial
LR DOIS IRMÃOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 
ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.052.301/0001-00
193
6777/002-2017       
0,00
4.308,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - FRIVASA
Vl.Total:
699,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
13,99
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - FRIVASA
1.339,50
KG
50,0000
26,79
3 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIVASA
488,00
KG
50,0000
9,76
4 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - FRIVASA
999,50
KG
50,0000
19,99
5 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - FRIMESA
333,00
KG
25,0000
13,32
6 - SOBRECOXA DE FRANGO - AURORA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO, DE JUNHO A JULHO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
448,50
KG
75,0000
5,98
13309/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
337
7833/000-2017       
4.214,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, por até 6 (seis) horas 
diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana.
Vl.Total:
2.891,25
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
22,5000
128,50
2 - 01 (uma) pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio/fiscalização, acima de 6 (seis) horas 
por até 12 (doze) horas diurnas (das 06h da manhã às 18h) contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da 
semana. - REF. 2º TA A ATA DE RP, A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.323,09
DIÁRI
7,2300
183,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
939/005-2017       
0,00
3.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
29.500,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5122/002-2017       
0,00
963,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
963,00
Un.:
FR
Quantidade:
225,0000
4,28
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
5126/002-2017       
0,00
5.215,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MCG C/30 - MERCK
Vl.Total:
1.980,99
Un.:
COMP
Quantidade:
20.010,0000
0,10
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MCG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
3.234,33
COMP
32.670,0000
0,10
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/001-2017 - 01
0,00
-1.138,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5915/1-2017 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-1.138,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.138,86
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/002-2017       
0,00
1.138,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.138,86
Un.:
COMP
Quantidade:
1.620,0000
0,70
5029/2016
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.231.734/0001-93
473
6006/002-2017       
0,00
786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - UNIÃO QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
786,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.200,0000
0,66
6951/2017
Dispensa
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
473
7834/000-2017       
46.051,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido.
Vl.Total:
24,00
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,08
2 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
18,60
PT
4,0000
4,65
3 - GINKO BILOBA 120MG
31.941,00
COMP
32.760,0000
0,98
4 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL E 
REPOR ESTOQUE DOS ITENS FRACASSADOS NO PP ANTERIOR - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
14.067,60
C.L.C
18.510,0000
0,76
5966/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
326/000-2017 - 02
-208,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 326/0-2017 - MOTIVO: ESTORNO E RAZÃO DA PERDA DO DESCONTO DE 20% SOBRE 
AS MULTAS PARA PAGAMENTO APÓS A DATA DO VENCIMENTO - PLACA EHE 7300
Vl.Total:
-208,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-208,24
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/000-2017 - 01
-44,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 671/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-44,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-44,85
REGISTRO, 12 de Julho de 2017.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 11/07/2017 ATÉ 11/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125